Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: JOSE L DE ALMEIDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11311 |
Data de lançamento: |
04/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência ao Portador de Deficiência |
| Projeto / Atividade: |
EXECUTAR AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PPDS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.80.00.00.00 - HOSPEDAGENS |
| Natureza da despesa: |
ABRIGAMENTO/ACOLHIMENTO/INTERNAÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CUSTEIO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL.PARA FRIDA SCHNAIDER REF. AO MÊS 08/2025 .CFE OFICIO: 615/2025 EM ANEXO. |
0,00 |
2.898,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/09/2025 |
CUSTEIO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL.PARA FRIDA SCHNAIDER REF. AO MÊS 08/2025 .CFE OFICIO: 615/2025 EM ANEXO. |
2.898,00 |
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| 04/09/2025 |
HELENICE A.DERKOSKI DALLA NORA - SEC.MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
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2.898,00 |
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| 04/09/2025 |
ERRO PROJETO ATIVIDADE |
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-2.898,00 |
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| 04/09/2025 |
ERRO NO PROJETO/ATIVIDADE. |
-2.898,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
