| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CARAZINHO VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 11312 | Data de lançamento: | 04/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 18 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Serviços/ Mão de Obra | 263,50 | 263,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/09/2025 | Serviços/ Mão de Obra | 263,50 | ||
| 05/09/2025 | LUCIANA N.POSTRINGER - OFICIAL DE GABINETE | 263,50 | ||
| 12/09/2025 | LUCIANA N.POSTRINGER - OFICIAL DE GABINETE | 263,50 | ||
| 12/09/2025 | AJUSTES DE NOTA FISCAL | -263,50 | ||
| 15/09/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11312/2025 CARAZINHO VEICULOS LTDA - 3946 | 201,82 | ||
| 15/09/2025 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 11312/2025 | 23,73 | ||
| 15/09/2025 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 11312/2025 | 37,95 | ||
| TOTAL | 263,50 | 263,50 | 263,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 15/09/2025 | 23,73 | Lançada | |
| IRRF - LIVRE | 15/09/2025 | 37,95 | Lançada | |
| TOTAL | 61,68 |
