| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CONSORCIO INTERMUN DO MEDIO ALTO URUGUAI |
| Número do empenho: | 11391 | Data de lançamento: | 04/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3393.39.50.00.00.00 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PASEP | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA REF. AO MÊS 08/2025 | 0,00 | 53.565,42 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/09/2025 | SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA REF. AO MÊS 08/2025 | 53.565,42 | ||
| 04/09/2025 | ADRIANA PAVAN - SECRETARIA MUN.DA FAZENDA | 53.565,42 | ||
| 15/09/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11391/2025 CONSORCIO INTERMUN DO MEDIO ALTO URUGUAI - 4531 | 53.565,42 | ||
| TOTAL | 53.565,42 | 53.565,42 | 53.565,42 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
