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Última atualização realizada em 01/10/2025 às 08:30.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 11393 Data de lançamento: 04/09/2025
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: DIESELS10
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 69 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1984.59 OLEO DIESEL S10 5,88 11.669,39

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/09/2025 OLEO DIESEL S10 11.669,39
04/09/2025 MARISTELA PIOVESAN FREITAS - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 11.669,39
09/09/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11393/2025 COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA - 4903 11.641,38
09/09/2025 Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 11393/2025 28,01
TOTAL 11.669,39 11.669,39 11.669,39
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF - LIVRE 09/09/2025 28,01 Lançada
TOTAL   28,01