Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11400 |
Data de lançamento: |
04/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - IND. COM. E TURISMO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
DIESELS10 |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
69 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 249.02 |
OLEO DIESEL S10
Finalidade: AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10, PARA SECRETARIA DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO. |
5,88 |
1.464,24 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/09/2025 |
OLEO DIESEL S10
Finalidade: AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10, PARA SECRETARIA DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO. |
1.464,24 |
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| 04/09/2025 |
ROSANA SALTON - SEC. DA INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO |
|
1.464,24 |
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| 10/09/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11400/2025
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA - 4903 |
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1.464,24 |
| TOTAL |
1.464,24 |
1.464,24 |
1.464,24 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
