contratação de empresa(s) para a prestação de serviços de mecânica, elétrica e eletrônica, funilaria, lanternagem e pintura, incluindo o fornecimento de peças novas, sem uso, genuínas, originais de primeira linha ou peça de reposição com as mesmas especificações técnicas e características de qualidade da peça de produção o
1.344,00
1.344,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/09/2025
contratação de empresa(s) para a prestação de serviços de mecânica, elétrica e eletrônica, funilaria, lanternagem e pintura, incluindo o fornecimento de peças novas, sem uso, genuínas, originais de primeira linha ou peça de reposição com as mesmas especificações técnicas e características de qualidade da peça de produção o
1.344,00
04/09/2025
LAURA DA SILVA - OFICIAL DE GABINETE
1.344,00
04/09/2025
LAURA DA SILVA - OFICIAL DE GABINETE
1.344,00
04/09/2025
AJUSTES NOTA FISCAL
-1.344,00
09/09/2025
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11402/2025
FERNANDO GARBIN LTDA - 90195
834,55
09/09/2025
Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 11402/2025
509,45
TOTAL
1.344,00
1.344,00
1.344,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
