Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: POSTO PALUDÃO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
11406 |
Data de lançamento: |
04/09/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET.MUNIC.ESPORTES JUVENTUDE E LAZER |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER |
Função: |
Desporto e Lazer |
Subfunção: |
Desporto Comunitário |
Projeto / Atividade: |
MANUT. SECRETARIA ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
GASOLINA COMUM |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
69 / 2023 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
36.00 |
GASOLINA COMUM
Finalidade: AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA VEICULOS DA SECRETARIA DO ESPORTE. |
5,68 |
204,44 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/09/2025 |
GASOLINA COMUM
Finalidade: AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA VEICULOS DA SECRETARIA DO ESPORTE. |
204,44 |
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04/09/2025 |
MACK LÉO PEDROSO - SEC. DO ESPORTES JUVENTUDE E LAZER |
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204,44 |
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10/09/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11406/2025
POSTO PALUDÃO LTDA - 4144 |
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185,75 |
10/09/2025 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 11406/2025 |
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18,69 |
TOTAL |
204,44 |
204,44 |
204,44 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF - LIVRE |
10/09/2025 |
18,69 |
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Lançada |
TOTAL |
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18,69 |
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