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Exercício: 2025
Nome do Credor: FERNANDO GARBIN LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	11427	Data de lançamento:	04/09/2025
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO SMEC - MDE
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	PECAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	3 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	contratação de empresa(s) para a prestação de serviços de mecânica, elétrica e eletrônica, funilaria, lanternagem e pintura, incluindo o fornecimento de peças novas, sem uso, genuínas, originais de primeira linha ou peça de reposição com as mesmas especificações técnicas e características de qualidade da peça de produção o	1.275,05	1.275,05

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/09/2025	contratação de empresa(s) para a prestação de serviços de mecânica, elétrica e eletrônica, funilaria, lanternagem e pintura, incluindo o fornecimento de peças novas, sem uso, genuínas, originais de primeira linha ou peça de reposição com as mesmas especificações técnicas e características de qualidade da peça de produção o	1.275,05
04/09/2025	LAURA DA SILVA - OFICIAL DE GABINETE		1.275,05
04/09/2025	LAURA DA SILVA - OFICIAL DE GABINETE		1.275,05
04/09/2025	AJUSTES DE NOTA FISCAL		-1.275,05
09/09/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11427/2025 FERNANDO GARBIN LTDA - 90195			1.275,05
TOTAL		1.275,05	1.275,05	1.275,05
SALDO A PAGAR				0,00