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Exercício: 2025
Nome do Credor: FERNANDO GARBIN LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	11428	Data de lançamento:	04/09/2025
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO SMEC - MDE
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	3 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	contratação de empresa(s) para a prestação de serviços de mecânica, elétrica e eletrônica, funilaria, lanternagem e pintura, incluindo o fornecimento de peças novas, sem uso, genuínas, originais de primeira linha ou peça de reposição com as mesmas especificações técnicas e características de qualidade da peça de produção o	291,00	291,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/09/2025	contratação de empresa(s) para a prestação de serviços de mecânica, elétrica e eletrônica, funilaria, lanternagem e pintura, incluindo o fornecimento de peças novas, sem uso, genuínas, originais de primeira linha ou peça de reposição com as mesmas especificações técnicas e características de qualidade da peça de produção o	291,00
04/09/2025	LAURA DA SILVA - OFICIAL DE GABINETE		291,00
04/09/2025	LAURA DA SILVA - OFICIAL DE GABINETE		291,00
04/09/2025	AJUSTES DE NOTA FISCAL		-291,00
09/09/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11428/2025 FERNANDO GARBIN LTDA - 90195			291,00
TOTAL		291,00	291,00	291,00
SALDO A PAGAR				0,00