DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A PASSO FUNDO NO DIA 21/08, A TRÊS PASSOS E TENENTE PORTELA NO DIA 22/08.NO TRANSPORTE DE PACIENTES CFE AUTORIZAÇÃO EM ANEXO
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200,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/09/2025
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A PASSO FUNDO NO DIA 21/08, A TRÊS PASSOS E TENENTE PORTELA NO DIA 22/08.NO TRANSPORTE DE PACIENTES CFE AUTORIZAÇÃO EM ANEXO
200,00
04/09/2025
LUCIANA NATALLI POSTRINGER - OFICIAL DE GABINETE
200,00
08/09/2025
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11470/2025
LUCAS BOLDT DO AMARAL - 109467
200,00
TOTAL
200,00
200,00
200,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.