| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CONSIM CONSóRCIO DE SAúDE INTERMUNICIPAL |
| Número do empenho: | 11474 | Data de lançamento: | 04/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA DE INCENTIVO A ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - PIAPS - COMPONENTE SOCIODEMOGRAFICO | ||||
| Conta de Despesa: | 3393.32.10.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLÓGICO - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 11249.84 | Acido Fólico 5mg Finalidade: COMPLEMENTAÇÃO DA ORDEM DE COMPRA 1662/2025, EMPENHO 9578/2025, POR QUANTIDADE TER SIDO SOLICITADA A MENOR, EMPENHADA 1.250 ONDE SERIA 12.500. | 0,03 | 345,37 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/09/2025 | Acido Fólico 5mg Finalidade: COMPLEMENTAÇÃO DA ORDEM DE COMPRA 1662/2025, EMPENHO 9578/2025, POR QUANTIDADE TER SIDO SOLICITADA A MENOR, EMPENHADA 1.250 ONDE SERIA 12.500. | 345,37 | ||
| 22/09/2025 | LUCIANA N.POSTRINGER - OFICIAL DE GABIENTE | 345,37 | ||
| 22/09/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11474/2025 CONSIM Consórcio de Saúde Intermunicipal - 94525 | 345,37 | ||
| TOTAL | 345,37 | 345,37 | 345,37 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
