Nome do Credor: CONSIM CONSóRCIO DE SAúDE INTERMUNICIPAL
Dados do Empenho
Número do empenho:
11474
Data de lançamento:
04/09/2025
Tipo de empenho:
COMUM - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
PROGRAMA DE INCENTIVO A ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - PIAPS - COMPONENTE SOCIODEMOGRAFICO
Conta de Despesa:
3393.32.10.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLÓGICO - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Natureza da despesa:
MATERIAL FARMACOLOGICO
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
11249.84
Acido Fólico 5mg
Finalidade: COMPLEMENTAÇÃO DA ORDEM DE COMPRA 1662/2025, EMPENHO 9578/2025, POR QUANTIDADE TER SIDO SOLICITADA A MENOR, EMPENHADA 1.250 ONDE SERIA 12.500.
0,03
345,37
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/09/2025
Acido Fólico 5mg
Finalidade: COMPLEMENTAÇÃO DA ORDEM DE COMPRA 1662/2025, EMPENHO 9578/2025, POR QUANTIDADE TER SIDO SOLICITADA A MENOR, EMPENHADA 1.250 ONDE SERIA 12.500.
345,37
22/09/2025
LUCIANA N.POSTRINGER - OFICIAL DE GABIENTE
345,37
22/09/2025
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11474/2025
CONSIM Consórcio de Saúde Intermunicipal - 94525
345,37
TOTAL
345,37
345,37
345,37
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
