Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SPEEDRS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11484 |
Data de lançamento: |
04/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - IND. COM. E TURISMO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
INTERNET |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇOS DE INTERNETE SALA DO EMPREENDEDOR .REF. AO MÊS 09/2025 |
740,00 |
740,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/09/2025 |
SERVIÇOS DE INTERNETE SALA DO EMPREENDEDOR .REF. AO MÊS 09/2025 |
740,00 |
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| 09/09/2025 |
ROSANA SALTON - SEC. DA INDUSTRIA E COMERCIO E TURISMO |
|
740,00 |
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| 17/09/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11484/2025
SPEEDRS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - 88426 |
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740,00 |
| TOTAL |
740,00 |
740,00 |
740,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
