| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: AIRTON J GUTKOSKI ME |
| Número do empenho: | 11487 | Data de lançamento: | 04/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | FREDERICO EM LUZ | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.98.00.00.00 - MATERIAL PARA CONFECÇÃO E CONSERTO DE ARTESANATOS, DECORAÇÃO E ENFEITES | ||||
| Natureza da despesa: | FREDERICO EM LUZ | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | ARAME P/SOLDA MIG 0,8 MM Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO Á CONFECÇÃO DA ORNAMENTAÇÃO DO EVENTO NATALINO FREDERICO EM LUZ 2025. | 123,31 | 493,24 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/09/2025 | ARAME P/SOLDA MIG 0,8 MM Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO Á CONFECÇÃO DA ORNAMENTAÇÃO DO EVENTO NATALINO FREDERICO EM LUZ 2025. | 493,24 | ||
| 04/09/2025 | ROSANA SALTON - SEC.DA INDUSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | 493,24 | ||
| 10/09/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11487/2025 AIRTON J GUTKOSKI ME - 1509 | 493,24 | ||
| TOTAL | 493,24 | 493,24 | 493,24 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
