Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: AIRTON J GUTKOSKI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11487 |
Data de lançamento: |
04/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Turismo |
| Projeto / Atividade: |
FREDERICO EM LUZ |
| Conta de Despesa: |
3390.30.98.00.00.00 - MATERIAL PARA CONFECÇÃO E CONSERTO DE ARTESANATOS, DECORAÇÃO E ENFEITES |
| Natureza da despesa: |
FREDERICO EM LUZ |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
ARAME P/SOLDA MIG 0,8 MM
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO Á CONFECÇÃO DA ORNAMENTAÇÃO DO EVENTO NATALINO FREDERICO EM LUZ 2025. |
123,31 |
493,24 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/09/2025 |
ARAME P/SOLDA MIG 0,8 MM
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO Á CONFECÇÃO DA ORNAMENTAÇÃO DO EVENTO NATALINO FREDERICO EM LUZ 2025. |
493,24 |
|
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| 04/09/2025 |
ROSANA SALTON - SEC.DA INDUSTRIA COMÉRCIO E TURISMO |
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493,24 |
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| 10/09/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11487/2025
AIRTON J GUTKOSKI ME - 1509 |
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493,24 |
| TOTAL |
493,24 |
493,24 |
493,24 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
