Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: BAZAR DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES E DECORACOES LTD |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11540 |
Data de lançamento: |
05/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Turismo |
| Projeto / Atividade: |
FREDERICO EM LUZ |
| Conta de Despesa: |
3390.30.98.00.00.00 - MATERIAL PARA CONFECÇÃO E CONSERTO DE ARTESANATOS, DECORAÇÃO E ENFEITES |
| Natureza da despesa: |
FREDERICO EM LUZ |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
31 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 50.00 |
Cola quente refil, grossa, super transparente, medindo 11,2x30cm - 1kg
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA O "FREDERICO EM LUZ". |
27,00 |
1.350,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/09/2025 |
Cola quente refil, grossa, super transparente, medindo 11,2x30cm - 1kg
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA O "FREDERICO EM LUZ". |
1.350,00 |
|
|
| TOTAL |
1.350,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.350,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
