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Última atualização realizada em 02/10/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: MARCIO ROBERTO DE LIMA

Dados do Empenho

Número do empenho:	11551	Data de lançamento:	08/09/2025
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade:	MANUTENÇÃO DO GABINETE
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	PECAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	RESSARCIMENTO REF. PEÇAS DO VEÍCULO IQUINOX IYI-5922 EM CARÁTER E URGÊNCIA, TENDO EM VISTA ESTAR EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE RS.CFE MEMORANDO Nº 191/2025 EM ANEXO.	0,00	3.736,91

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/09/2025	RESSARCIMENTO REF. PEÇAS DO VEÍCULO IQUINOX IYI-5922 EM CARÁTER E URGÊNCIA, TENDO EM VISTA ESTAR EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE RS.CFE MEMORANDO Nº 191/2025 EM ANEXO.	3.736,91
08/09/2025	ERNESTO TARCISIO BAGGIO - SECRETÁRIO . MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		3.736,91
12/09/2025	ERNESTO TARCISIO BAGGIO - SECRETÁRIO . MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		3.684,66
12/09/2025	AJUSTES DE NOTA FISCAL		-3.736,91
12/09/2025	EMPENHADO A MAIOR DEVIDO AO AJUSTES DE NOTA FISCAL	-52,25
15/09/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11551/2025 MARCIO ROBERTO DE LIMA - 4815			3.684,66
TOTAL		3.684,66	3.684,66	3.684,66
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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