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Última atualização realizada em 22/09/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: MARCIO ROBERTO DE LIMA

Dados do Empenho

Número do empenho:	11552	Data de lançamento:	08/09/2025
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade:	MANUTENÇÃO DO GABINETE
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	RESSARCIMENTO REF. MANUTENÇÃO DO VEÍCULO IQUINOX IYI-5922 EM CARÁTER E URGÊNCIA, TENDO EM VISTA ESTAR EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE RS.CFE MEMORANDO Nº 191/2025 EM ANEXO.	0,00	1.088,54

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/09/2025	RESSARCIMENTO REF. MANUTENÇÃO DO VEÍCULO IQUINOX IYI-5922 EM CARÁTER E URGÊNCIA, TENDO EM VISTA ESTAR EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE RS.CFE MEMORANDO Nº 191/2025 EM ANEXO.	1.088,54
08/09/2025	ERNESTO TARCISIO BAGGIO - SECRETÁRIO . MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		1.088,54
12/09/2025	ERNESTO TARCISIO BAGGIO - SECRETÁRIO . MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		1.088,54
12/09/2025	AJUSTES DE NOTA FISCAL		-1.088,54
15/09/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11552/2025 MARCIO ROBERTO DE LIMA - 4815			1.088,54
TOTAL		1.088,54	1.088,54	1.088,54
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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