Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MARILIA MARTINS CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11567 |
Data de lançamento: |
08/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF.FISIOTERAPIA PÉLVICA A PACIENTE ELENIR DA SILVA PREVEDELLO,CFE LEI Nº 5.186 DE 23/11/2023 CFE DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO |
760,00 |
760,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/09/2025 |
REF.FISIOTERAPIA PÉLVICA A PACIENTE ELENIR DA SILVA PREVEDELLO,CFE LEI Nº 5.186 DE 23/11/2023 CFE DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO |
760,00 |
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| 08/09/2025 |
SUZAN CRISTINI MILANI - SECRETÁRIA MUNICIAPL DA SAÚDE |
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760,00 |
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| 15/09/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11567/2025
MARILIA MARTINS CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA - 115674 |
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760,00 |
| TOTAL |
760,00 |
760,00 |
760,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
