Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: JOSE ARMANDO GRASSI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1157 |
Data de lançamento: |
06/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DIARIAS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PROTO ALEGRE NOS DIAS 09,10 FEVEREIRO/2025 EM AUDIÊNCIAS NA SEC.AGRICUTLURA,DAER,EMATER,ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA. |
0,00 |
918,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/02/2025 |
1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PROTO ALEGRE NOS DIAS 09,10 FEVEREIRO/2025 EM AUDIÊNCIAS NA SEC.AGRICUTLURA,DAER,EMATER,ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA. |
918,00 |
|
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| 06/02/2025 |
1 |
|
918,00 |
|
| 14/02/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1157/2025
JOSE ARMANDO GRASSI - 2138 |
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918,00 |
| TOTAL |
918,00 |
918,00 |
918,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
