Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 01/10/2025 às 08:30.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: CJ SISTEMAS E SOLUÇÕES EM TI LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	11570	Data de lançamento:	08/09/2025
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO
Unidade:	MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - IND. COM. E TURISMO
Conta de Despesa:	3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Natureza da despesa:	OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	CERTIFICADO DIGITAL ECPF - 3 ANOS EM TOKEN Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL ECPF-3 ANOS EM TOKEN (FRANCIELLE GANZER VENDRUSCULO).	395,00	395,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/09/2025	CERTIFICADO DIGITAL ECPF - 3 ANOS EM TOKEN Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL ECPF-3 ANOS EM TOKEN (FRANCIELLE GANZER VENDRUSCULO).	395,00
08/09/2025	ROSANA SALTON - SEC. DA INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO		395,00
17/09/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11570/2025 CJ SISTEMAS E SOLUÇÕES EM TI LTDA - 84317			380,11
17/09/2025	Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 11570/2025			14,89
TOTAL		395,00	395,00	395,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS FORNECEDORES	17/09/2025	14,89		Lançada
TOTAL		14,89

Serviço de Informações Municipais®