Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: VALMIR KRASNIEVICZ |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11577 |
Data de lançamento: |
08/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência ao Idoso |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS AO IDOSO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.04.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES |
| Natureza da despesa: |
TRANSPORTES 3a IDADE |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
35 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.61 |
Valor da taxa de mobilização por viagem |
460,00 |
2.121,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/09/2025 |
Valor da taxa de mobilização por viagem |
2.121,60 |
|
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| 09/09/2025 |
HELENICE A.DERKOSKI DALLA NORA - SEC.MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
|
2.121,60 |
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| 10/09/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11577/2025
VALMIR KRASNIEVICZ - 3986 |
|
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2.078,96 |
| 10/09/2025 |
Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 11577/2025 |
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42,64 |
| TOTAL |
2.121,60 |
2.121,60 |
2.121,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS FORNECEDORES |
10/09/2025 |
42,64 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
42,64 |
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