| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JULIO CARLOS ROSSATTO |
| Número do empenho: | 1158 | Data de lançamento: | 06/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 09,10 FEVEREIRO/2025 EM AUDIÊNCIAS NA SEC.AGRICULTURA,DAER,EMATER,ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA. | 0,00 | 918,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2025 | 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 09,10 FEVEREIRO/2025 EM AUDIÊNCIAS NA SEC.AGRICULTURA,DAER,EMATER,ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA. | 918,00 | ||
| 06/02/2025 | 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 09,10 FEVEREIRO/2025 EM AUDIÊNCIAS NA SEC.AGRICULTURA,DAER,EMATER,ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA. | 918,00 | ||
| 10/02/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1158/2025 JULIO CARLOS ROSSATTO - 2393 | 918,00 | ||
| TOTAL | 918,00 | 918,00 | 918,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
