Nome do Credor: DISMAQUINAS - ASSISTENCIA EM MAQUINAS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
11588
Data de lançamento:
08/09/2025
Tipo de empenho:
COMUM - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REVISÃO E CONSERTO DE APARELHO DE CONTROLE ELETRONICO DE PONTO (BEM Nº 25843), UTILIZADO PELOS SERVIDORES DE SAMU.
Finalidade: AQUISIÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REPARO EM APARELHO DE CONTROLE ELETRONICO DE PONTO (BEM Nº 25843), UTILIZADO PELOS SERVIDORES DE SAMU.
178,00
178,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/09/2025
REVISÃO E CONSERTO DE APARELHO DE CONTROLE ELETRONICO DE PONTO (BEM Nº 25843), UTILIZADO PELOS SERVIDORES DE SAMU.
Finalidade: AQUISIÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REPARO EM APARELHO DE CONTROLE ELETRONICO DE PONTO (BEM Nº 25843), UTILIZADO PELOS SERVIDORES DE SAMU.
178,00
11/09/2025
LUCIANA POSTRINGER - OFICIAL DE GABINETE
178,00
15/09/2025
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11588/2025
DISMAQUINAS - ASSISTENCIA EM MAQUINAS LTDA - 142
178,00
TOTAL
178,00
178,00
178,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
