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Exercício: 2025
Nome do Credor: TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	11600	Data de lançamento:	09/09/2025
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	INTERNET
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	SERVIÇOS DE INTERNET REF. AO MÊS 09/2025	0,00	312,23

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/09/2025	SERVIÇOS DE INTERNET REF. AO MÊS 09/2025	312,23
09/09/2025	SUZAN CRISTINI MILANI - SECRETÁRIA MUNICIAPL DA SAÚDE		12,12
09/09/2025	SUZAN CRISTINI MILANI - SECRETÁRIA MUNICIAPL DA SAÚDE		14,40
09/09/2025	SUZAN CRISTINI MILANI - SECRETÁRIA MUNICIAPL DA SAÚDE		14,40
09/09/2025	SUZAN CRISTINI MILANI - SECRETÁRIA MUNICIAPL DA SAÚDE		17,75
09/09/2025	SUZAN CRISTINI MILANI - SECRETÁRIA MUNICIAPL DA SAÚDE		10,00
09/09/2025	SUZAN CRISTINI MILANI - SECRETÁRIA MUNICIAPL DA SAÚDE		14,88
09/09/2025	SUZAN CRISTINI MILANI - SECRETÁRIA MUNICIAPL DA SAÚDE		10,00
09/09/2025	SUZAN CRISTINI MILANI - SECRETÁRIA MUNICIAPL DA SAÚDE		14,40
09/09/2025	SUZAN CRISTINI MILANI - SECRETÁRIA MUNICIAPL DA SAÚDE		128,08
09/09/2025	SUZAN CRISTINI MILANI - SECRETÁRIA MUNICIAPL DA SAÚDE		76,20
10/09/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11600/2025 TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA - 4331			298,23
10/09/2025	Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 11600/2025			14,00
TOTAL		312,23	312,23	312,23
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF - LIVRE	10/09/2025	14,00		Lançada
TOTAL		14,00