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Última atualização realizada em 11/09/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: GAIA DIAGNOSTICA & TECH LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	11602	Data de lançamento:	09/09/2025
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:	OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO DE FRETE PARA REALIZAR O ENVIO DA MERCADORIA ADQUIRIDA PELO SAE/CRAIP DA CIDADE DE IÇARA/SC PARA O NOSSO MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN/RS. Finalidade: REFERENTE A PAGAMMENTO DE FRETE PARA REALIZAR O ENVIO DA MERCADORIA ADQUIRIDA PELO SAE/CRAIP.	45,00	45,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/09/2025	PAGAMENTO DE FRETE PARA REALIZAR O ENVIO DA MERCADORIA ADQUIRIDA PELO SAE/CRAIP DA CIDADE DE IÇARA/SC PARA O NOSSO MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN/RS. Finalidade: REFERENTE A PAGAMMENTO DE FRETE PARA REALIZAR O ENVIO DA MERCADORIA ADQUIRIDA PELO SAE/CRAIP.	45,00
TOTAL		45,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				45,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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