Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11603 |
Data de lançamento: |
09/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA DE INCENTIVO A ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - PIAPS - COMPONENTE SOCIODEMOGRAFICO |
| Conta de Despesa: |
3390.32.02.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
21 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 20000.00 |
Sulfato ferroso 40mg.
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA CENTRAL, E UNIDADES DE SAÚDE. |
0,04 |
800,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/09/2025 |
Sulfato ferroso 40mg.
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA CENTRAL, E UNIDADES DE SAÚDE. |
800,00 |
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| TOTAL |
800,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
800,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
