Nome do Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
Dados do Empenho
Número do empenho:
11604
Data de lançamento:
09/09/2025
Tipo de empenho:
COMUM - PREFEITURA
Órgão:
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade:
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa:
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa:
SEGUROS VEICULOS/IMOVEIS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SEGURO VEICULAR DO CAMINHÃO VW/MSN MODELO: VW 31.320 CRM6X4 CHASSI: 9536C8TL6TR021047 COD. RENAVAN: 300854, ANO DE FABRICAÇÃO 2025 MOD: 2026 COR BRANCO GEADA, MOTOR 20973477A6477346.
Finalidade: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SEGURO DO VEÍCULO CAMINHÃO VW/MSN MODELO: VW 31.320, PARA A SECRETRIA DE OBRAS.
6.160,08
6.160,08
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/09/2025
SEGURO VEICULAR DO CAMINHÃO VW/MSN MODELO: VW 31.320 CRM6X4 CHASSI: 9536C8TL6TR021047 COD. RENAVAN: 300854, ANO DE FABRICAÇÃO 2025 MOD: 2026 COR BRANCO GEADA, MOTOR 20973477A6477346.
Finalidade: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SEGURO DO VEÍCULO CAMINHÃO VW/MSN MODELO: VW 31.320, PARA A SECRETRIA DE OBRAS.
6.160,08
11/09/2025
JOSE ARAMANDO GRASSI - SEC. DE OBRAS
6.160,08
17/09/2025
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11604/2025
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 89789
5.941,17
17/09/2025
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 11604/2025
218,91
TOTAL
6.160,08
6.160,08
6.160,08
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
