Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CONSIM CONSóRCIO DE SAúDE INTERMUNICIPAL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11605 |
Data de lançamento: |
09/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Suporte Profilático e Terapêutico |
| Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ASPS |
| Conta de Despesa: |
3393.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 200.00 |
DICLOFENACO SÓDICO 25MG/ML 3ML
Finalidade: COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 5615/2025 NO MEDICAMENTO DICLOFENACO DE SÓDIO25MG DO PREGÃO Nº 02/25 CONSIM. |
0,72 |
143,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/09/2025 |
DICLOFENACO SÓDICO 25MG/ML 3ML
Finalidade: COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 5615/2025 NO MEDICAMENTO DICLOFENACO DE SÓDIO25MG DO PREGÃO Nº 02/25 CONSIM. |
143,90 |
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| 09/09/2025 |
LUCIANA N.POSTRINGER - OFICIAL DE GABINETE |
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143,90 |
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| 15/09/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11605/2025
CONSIM Consórcio de Saúde Intermunicipal - 94525 |
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143,90 |
| TOTAL |
143,90 |
143,90 |
143,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
