| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: D TROMBETA |
| Número do empenho: | 11683 | Data de lançamento: | 09/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 15 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 156.00 | CAFÉ COM LEITE, ACONDICIONADO EM TÉRMICAS Finalidade: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. | 15,00 | 2.340,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/09/2025 | CAFÉ COM LEITE, ACONDICIONADO EM TÉRMICAS Finalidade: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. | 2.340,00 | ||
| 16/09/2025 | LAURA DA SILVA - OFICIAL DE GABINETE | 2.340,00 | ||
| 24/09/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11683/2025 D TROMBETA - 83901 | 2.340,00 | ||
| TOTAL | 2.340,00 | 2.340,00 | 2.340,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
