Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: D TROMBETA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11683 |
Data de lançamento: |
09/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SMEC - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GENEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
15 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 156.00 |
CAFÉ COM LEITE, ACONDICIONADO EM TÉRMICAS
Finalidade: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. |
15,00 |
2.340,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/09/2025 |
CAFÉ COM LEITE, ACONDICIONADO EM TÉRMICAS
Finalidade: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. |
2.340,00 |
|
|
| 16/09/2025 |
LAURA DA SILVA - OFICIAL DE GABINETE |
|
2.340,00 |
|
| 24/09/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11683/2025
D TROMBETA - 83901 |
|
|
2.340,00 |
| TOTAL |
2.340,00 |
2.340,00 |
2.340,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
