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Última atualização realizada em 04/10/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: LUSCH E SARMENTO TECNOLOGIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	11689	Data de lançamento:	09/09/2025
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade:	MANUTENÇÃO DO GABINETE
Função:	Segurança Pública
Subfunção:	Defesa Civil
Projeto / Atividade:	MANUT.DESP.OPERAC.UNID.CORPO BOMBEIROS
Conta de Despesa:	3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa:	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	FONTE CARREGADOR PARA NOTEBOOK ACER ASPIRE Finalidade: AQUISIÇÃO DE FONTES PARA DOIS NOTBOOKS UTILIZADOS NO SERVIÇO ADMINISTRATIVO DO QUARTEL DE BOMBEIRO MILITAR DE FREDERICO WESTPHALEN.	97,00	194,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/09/2025	FONTE CARREGADOR PARA NOTEBOOK ACER ASPIRE Finalidade: AQUISIÇÃO DE FONTES PARA DOIS NOTBOOKS UTILIZADOS NO SERVIÇO ADMINISTRATIVO DO QUARTEL DE BOMBEIRO MILITAR DE FREDERICO WESTPHALEN.	194,00
22/09/2025	NILTON PEDON - PRIMEIRO SARGENTO		194,00
TOTAL		194,00	194,00	0,00
SALDO A PAGAR				194,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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