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Última atualização realizada em 02/10/2025 às 16:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: LUSCH E SARMENTO TECNOLOGIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 11689 Data de lançamento: 09/09/2025
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade: MANUTENÇÃO DO GABINETE
Função: Segurança Pública
Subfunção: Defesa Civil
Projeto / Atividade: MANUT.DESP.OPERAC.UNID.CORPO BOMBEIROS
Conta de Despesa: 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 FONTE CARREGADOR PARA NOTEBOOK ACER ASPIRE Finalidade: AQUISIÇÃO DE FONTES PARA DOIS NOTBOOKS UTILIZADOS NO SERVIÇO ADMINISTRATIVO DO QUARTEL DE BOMBEIRO MILITAR DE FREDERICO WESTPHALEN. 97,00 194,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/09/2025 FONTE CARREGADOR PARA NOTEBOOK ACER ASPIRE Finalidade: AQUISIÇÃO DE FONTES PARA DOIS NOTBOOKS UTILIZADOS NO SERVIÇO ADMINISTRATIVO DO QUARTEL DE BOMBEIRO MILITAR DE FREDERICO WESTPHALEN. 194,00
22/09/2025 NILTON PEDON - PRIMEIRO SARGENTO 194,00
TOTAL 194,00 194,00 0,00
SALDO A PAGAR 194,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.