| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LUSCH E SARMENTO TECNOLOGIA LTDA |
| Número do empenho: | 11689 | Data de lançamento: | 09/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.UNID.CORPO BOMBEIROS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | FONTE CARREGADOR PARA NOTEBOOK ACER ASPIRE Finalidade: AQUISIÇÃO DE FONTES PARA DOIS NOTBOOKS UTILIZADOS NO SERVIÇO ADMINISTRATIVO DO QUARTEL DE BOMBEIRO MILITAR DE FREDERICO WESTPHALEN. | 97,00 | 194,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/09/2025 | FONTE CARREGADOR PARA NOTEBOOK ACER ASPIRE Finalidade: AQUISIÇÃO DE FONTES PARA DOIS NOTBOOKS UTILIZADOS NO SERVIÇO ADMINISTRATIVO DO QUARTEL DE BOMBEIRO MILITAR DE FREDERICO WESTPHALEN. | 194,00 | ||
| 22/09/2025 | NILTON PEDON - PRIMEIRO SARGENTO | 194,00 | ||
| TOTAL | 194,00 | 194,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 194,00 | |||
