Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CATIA DALLA VALLE |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11728 |
Data de lançamento: |
10/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
IGD-M - BOLSA FAMÍLIA |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DIARIAS |
| Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
03 DIARIAS A PORTO ALEGRE NO DECORRER DO DIAS 15 A 17/09/2025,PARA PARTICIPAR DO OFICIO:662/2025 EM ANEXO. |
0,00 |
2.142,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/09/2025 |
03 DIARIAS A PORTO ALEGRE NO DECORRER DO DIAS 15 A 17/09/2025,PARA PARTICIPAR DO OFICIO:662/2025 EM ANEXO. |
2.142,00 |
|
|
| 10/09/2025 |
HELENICE A.DERKOSKI DALLA NORA - SEC.MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
|
2.142,00 |
|
| 15/09/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11728/2025
CATIA DALLA VALLE - 89618 |
|
|
2.142,00 |
| TOTAL |
2.142,00 |
2.142,00 |
2.142,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
