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Exercício: 2025
Nome do Credor: JULIANO FERNANDES	Exportar os Dados

Número do empenho:	11734	Data de lançamento:	10/09/2025
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS A ERECHIM NO DIA 04/09, PASSO FUNDO NO DIA 06 E 09/09,IJUI NO DIA 10/09,NO TRANSPORTE DE PACIENTES,CFE AUTORIZAÇÃO EM ANEXO	0,00	342,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/09/2025	DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS A ERECHIM NO DIA 04/09, PASSO FUNDO NO DIA 06 E 09/09,IJUI NO DIA 10/09,NO TRANSPORTE DE PACIENTES,CFE AUTORIZAÇÃO EM ANEXO	342,00
10/09/2025	LUCIANA N.POSTRINGER- OFICIAL DE GABINETE		342,00
15/09/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11734/2025 Juliano Fernandes - 108410			342,00
TOTAL		342,00	342,00	342,00
SALDO A PAGAR				0,00