| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ANDRE C HERMES LTDA |
| Número do empenho: | 11747 | Data de lançamento: | 10/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Gestão Ambiental | ||||
| Subfunção: | Preservação e Conservação Ambiental | ||||
| Projeto / Atividade: | SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE LIXO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 13 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 242.00 | Oleo Diesel Comum Finalidade: AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM. | 5,45 | 1.318,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/09/2025 | Oleo Diesel Comum Finalidade: AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM. | 1.318,90 | ||
| 10/09/2025 | JOSE ARAMANDO GRASSI - SEC. DE OBRAS | 1.318,90 | ||
| 17/09/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11747/2025 ANDRE C HERMES LTDA - 113997 | 1.318,90 | ||
| TOTAL | 1.318,90 | 1.318,90 | 1.318,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
