Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ANDRE C HERMES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11747 |
Data de lançamento: |
10/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Gestão Ambiental |
| Subfunção: |
Preservação e Conservação Ambiental |
| Projeto / Atividade: |
SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE LIXO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEIS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
13 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 242.00 |
Oleo Diesel Comum
Finalidade: AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM. |
5,45 |
1.318,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/09/2025 |
Oleo Diesel Comum
Finalidade: AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM. |
1.318,90 |
|
|
| 10/09/2025 |
JOSE ARAMANDO GRASSI - SEC. DE OBRAS |
|
1.318,90 |
|
| 17/09/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11747/2025
ANDRE C HERMES LTDA - 113997 |
|
|
1.318,90 |
| TOTAL |
1.318,90 |
1.318,90 |
1.318,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
