| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LUCAS BOLDT DO AMARAL |
| Número do empenho: | 11759 | Data de lançamento: | 10/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS A TENENTE PORTELA NO DIA 02/09,A PASSO FUNDO NO DIA 03/09,A ERECHIM NO DIA 04 E 05 DE SETEMBRO.NO TRANSPORTE DE PACIENTES CFE AUTORIZAÇÃO EM ANEXO | 0,00 | 359,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/09/2025 | DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS A TENENTE PORTELA NO DIA 02/09,A PASSO FUNDO NO DIA 03/09,A ERECHIM NO DIA 04 E 05 DE SETEMBRO.NO TRANSPORTE DE PACIENTES CFE AUTORIZAÇÃO EM ANEXO | 359,90 | ||
| 10/09/2025 | LUCIANA N.POSTRINGER- OFICIAL DE GABINETE | 359,90 | ||
| 15/09/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11759/2025 LUCAS BOLDT DO AMARAL - 109467 | 359,90 | ||
| TOTAL | 359,90 | 359,90 | 359,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
