Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 23/09/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: LUCAS BOLDT DO AMARAL

Dados do Empenho

Número do empenho:	11759	Data de lançamento:	10/09/2025
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS A TENENTE PORTELA NO DIA 02/09,A PASSO FUNDO NO DIA 03/09,A ERECHIM NO DIA 04 E 05 DE SETEMBRO.NO TRANSPORTE DE PACIENTES CFE AUTORIZAÇÃO EM ANEXO	0,00	359,90

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/09/2025	DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS A TENENTE PORTELA NO DIA 02/09,A PASSO FUNDO NO DIA 03/09,A ERECHIM NO DIA 04 E 05 DE SETEMBRO.NO TRANSPORTE DE PACIENTES CFE AUTORIZAÇÃO EM ANEXO	359,90
10/09/2025	LUCIANA N.POSTRINGER- OFICIAL DE GABINETE		359,90
15/09/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11759/2025 LUCAS BOLDT DO AMARAL - 109467			359,90
TOTAL		359,90	359,90	359,90
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®