Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MEES MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11768 |
Data de lançamento: |
11/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SMEC - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.33.00.00.00 - MATERIAL PARA PRODUCAO INDUSTRIAL |
| Natureza da despesa: |
AQUISIÇAO DE AREIA/AREIAO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
1 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 17.00 |
Cimento cp2 saco c 50 kg. |
38,11 |
647,87 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/09/2025 |
Cimento cp2 saco c 50 kg. |
647,87 |
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| 16/09/2025 |
LAURA DA SILVA - OFICIAL DE GABINETE |
|
647,87 |
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| 24/09/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11768/2025
MEES MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - 110231 |
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647,87 |
| TOTAL |
647,87 |
647,87 |
647,87 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
