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Última atualização realizada em 04/10/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: ANTONIO NUNES 54448646068

Dados do Empenho

Número do empenho:	11772	Data de lançamento:	11/09/2025
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
20.00	Termo de Credenciamento nº 17/2022 para contratação de microempreendedor individual – MEI para prestação de Serviços de Pedreiro,para atender as necessidades das Secretarias deste município, NA ESCOLA EMEF ODILA LEHEN	20,34	406,80

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/09/2025	Termo de Credenciamento nº 17/2022 para contratação de microempreendedor individual – MEI para prestação de Serviços de Pedreiro,para atender as necessidades das Secretarias deste município, NA ESCOLA EMEF ODILA LEHEN	406,80
15/09/2025	MARISTELA PIOVESAN FREITAS - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		406,80
16/09/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11772/2025 ANTONIO NUNES 54448646068 - 92096			406,80
TOTAL		406,80	406,80	406,80
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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