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Última atualização realizada em 28/09/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: MEES MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	11778	Data de lançamento:	11/09/2025
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Registro de pressão metálico de ½	43,06	43,06
1.00	Fita veda rosca, material: teflon, comprimento:50 m, largura:18 mm	6,43	6,43
1.00	Sifão sanfonado pvc universal flexível 150cm Comprimento	9,00	9,00
1.00	Junção esgoto simples 100 x 50 mm	11,28	11,28

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/09/2025	Registro de pressão metálico de ½ Fita veda rosca, material: teflon, comprimento:50 m, largura:18 mm Sifão sanfonado pvc universal flexível 150cm Comprimento Junção esgoto simples 100 x 50 mm	69,77
15/09/2025	LUCIANA N.POSTRINGER - OFICIAL DE GABINETE		69,77
22/09/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11778/2025 MEES MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - 110231			69,77
TOTAL		69,77	69,77	69,77
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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