Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CLAUDIA LUANA WILNS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11788 |
Data de lançamento: |
11/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS |
| Natureza da despesa: |
DESPESA COM THEO DIOGO WILMS GALVAN |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
AUXÍLIO PARA SESSÕES DE ATIVIDADE FISICAPERSONALIZADA AO PACIENTE THEO DIOGO WILMS GALVAN CFE DETERMINAÇÃO JUDICIAL.E OFICIO: 1984/2025 |
0,00 |
650,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/09/2025 |
AUXÍLIO PARA SESSÕES DE ATIVIDADE FISICAPERSONALIZADA AO PACIENTE THEO DIOGO WILMS GALVAN CFE DETERMINAÇÃO JUDICIAL.E OFICIO: 1984/2025 |
650,00 |
|
|
| 11/09/2025 |
LUCIANA N.POSTRINGER - OFICIAL DE GABINETE |
|
650,00 |
|
| 15/09/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11788/2025
CLAUDIA LUANA WILNS - 89624 |
|
|
650,00 |
| 16/09/2025 |
AJUSTES DE FORNECEDOR |
|
|
-650,00 |
| 17/09/2025 |
AJUSTES DE FORNECEDOR |
|
-650,00 |
|
| 17/09/2025 |
AJUSTES DE FORNECEDOR |
-650,00 |
|
|
| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
