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Exercício: 2025
Nome do Credor: ADENILSO DA SILVA FONTOURA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1181	Data de lançamento:	06/02/2025
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES.VEÍCULOS PLACAS IXG-1586- JBC-5C74- IXG-1583- JAH-7H22- JAH-7H22- IYJ-5812- IZP-4163- JBC-6C74- IXG-1583- JBC-5F66- JBC-5C74- IVI-6413- JBC-6C74-	0,00	802,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/02/2025	DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES.VEÍCULOS PLACAS IXG-1586- JBC-5C74- IXG-1583- JAH-7H22- JAH-7H22- IYJ-5812- IZP-4163- JBC-6C74- IXG-1583- JBC-5F66- JBC-5C74- IVI-6413- JBC-6C74-	802,00
06/02/2025	DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES.VEÍCULOS PLACAS IXG-1586- JBC-5C74- IXG-1583- JAH-7H22- JAH-7H22- IYJ-5812- IZP-4163- JBC-6C74- IXG-1583- JBC-5F66- JBC-5C74- IVI-6413- JBC-6C74-		802,00
10/02/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1181/2025 ADENILSO DA SILVA FONTOURA - 3771			802,00
TOTAL		802,00	802,00	802,00
SALDO A PAGAR				0,00