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Última atualização realizada em 11/10/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: ARGEU DESPACHANTE LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	11810	Data de lançamento:	12/09/2025
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade:	MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇOS E TAXAS RELACIONADAS AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO VW PLACAS TQT-7A84 Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS E TAXAS RELACIONADAS AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO VW PLACAS TQT-7A84.	210,00	210,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/09/2025	SERVIÇOS E TAXAS RELACIONADAS AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO VW PLACAS TQT-7A84 Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS E TAXAS RELACIONADAS AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO VW PLACAS TQT-7A84.	210,00
12/09/2025	JOSE ARAMANDO GRASSI - SEC. DE OBRAS		210,00
19/09/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11810/2025 ARGEU DESPACHANTE LTDA - 102518			203,70
19/09/2025	Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 11810/2025			6,30
TOTAL		210,00	210,00	210,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS FORNECEDORES	19/09/2025	6,30		Lançada
TOTAL		6,30

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