Nome do Credor: CONSIM CONSóRCIO DE SAúDE INTERMUNICIPAL
Dados do Empenho
Número do empenho:
11813
Data de lançamento:
12/09/2025
Tipo de empenho:
COMUM - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS
Conta de Despesa:
3393.30.35.00.00.00 - MATERIAL LABORATORIAL
Natureza da despesa:
MATERIAL LABORATORIAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
300.00
Teste rápido qualitativa e diferencial do vírus da - Teste rápido qualitativa e diferencial do vírus da influenza tipo A e tipo B.
6,00
1.799,85
25.00
FITA DE HGT - FITA DE HGT
11,40
285,00
150.00
TESTE DE DENGUE NS1 - TESTE DENGUE NS1
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INSUMOS PARA A FARMÁCIA DA UNIDADE DEPRONTO ATENDIMENTO - UPA.
3,00
450,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/09/2025
Teste rápido qualitativa e diferencial do vírus da - Teste rápido qualitativa e diferencial do vírus da influenza tipo A e tipo B. FITA DE HGT - FITA DE HGT TESTE DE DENGUE NS1 - TESTE DENGUE NS1
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INSUMOS PARA A FARMÁCIA DA UNIDADE DEPRONTO ATENDIMENTO - UPA.
2.534,85
03/10/2025
TAISA ROMANI - FARMACEUTICA
285,00
09/10/2025
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11813/2025 - REF. OUTUBRO/2025
CONSIM Consórcio de Saúde Intermunicipal - 94525
285,00
TOTAL
2.534,85
285,00
285,00
SALDO A PAGAR
2.249,85
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
