| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CONSIM CONSóRCIO DE SAúDE INTERMUNICIPAL |
| Número do empenho: | 11813 | Data de lançamento: | 12/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3393.30.35.00.00.00 - MATERIAL LABORATORIAL | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL LABORATORIAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 300.00 | Teste rápido qualitativa e diferencial do vírus da - Teste rápido qualitativa e diferencial do vírus da influenza tipo A e tipo B. | 6,00 | 1.799,85 |
| 25.00 | FITA DE HGT - FITA DE HGT | 11,40 | 285,00 |
| 150.00 | TESTE DE DENGUE NS1 - TESTE DENGUE NS1 Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INSUMOS PARA A FARMÁCIA DA UNIDADE DEPRONTO ATENDIMENTO - UPA. | 3,00 | 450,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/09/2025 | Teste rápido qualitativa e diferencial do vírus da - Teste rápido qualitativa e diferencial do vírus da influenza tipo A e tipo B. FITA DE HGT - FITA DE HGT TESTE DE DENGUE NS1 - TESTE DENGUE NS1 Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INSUMOS PARA A FARMÁCIA DA UNIDADE DEPRONTO ATENDIMENTO - UPA. | 2.534,85 | ||
| 03/10/2025 | TAISA ROMANI - FARMACEUTICA | 285,00 | ||
| 09/10/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11813/2025 - REF. OUTUBRO/2025 CONSIM Consórcio de Saúde Intermunicipal - 94525 | 285,00 | ||
| 29/10/2025 | TAISA ROMANI - FARMACEUTICA | 450,00 | ||
| 30/10/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11813/2025 - REF. OUTUBRO/2025 CONSIM Consórcio de Saúde Intermunicipal - 94525 | 450,00 | ||
| TOTAL | 2.534,85 | 735,00 | 735,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.799,85 | |||
