Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SALETE BORBA DOS REIS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11821 |
Data de lançamento: |
12/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS |
| Natureza da despesa: |
AUXILIOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AUXILIO PARA CONSULTA ESPECIALIZADA EM PSIQUIATRIA PARA O PACIENTE ANDREI DOS REIS DA SILVA,CFE OFICIO: 2033/2025 EM ANEXO |
0,00 |
550,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/09/2025 |
AUXILIO PARA CONSULTA ESPECIALIZADA EM PSIQUIATRIA PARA O PACIENTE ANDREI DOS REIS DA SILVA,CFE OFICIO: 2033/2025 EM ANEXO |
550,00 |
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| 12/09/2025 |
LUCIANA N.POSTRINGER -OFICIAL DE GABINETE |
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550,00 |
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| 22/09/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11821/2025
SALETE BORBA DOS REIS - 108765 |
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550,00 |
| TOTAL |
550,00 |
550,00 |
550,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
