Nome do Credor: 53.776.808 RAQUEL DE AZEVEDO PEREIRA
Dados do Empenho
Número do empenho:
11825
Data de lançamento:
12/09/2025
Tipo de empenho:
COMUM - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:
CENTRO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO A CRIANÇA
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
MATERIAL P/MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REGULADOR DE GÁS
480,00
480,00
2.00
CHICOTES PARA BOTIJÃO P45
80,00
160,00
1.00
REGISTRO TIPO BORBOLETA
45,00
45,00
1.00
MANGUEIRA PARA GLP C/ ABRAÇADEIRAS
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE GÁS NA UNIDADE CEMACA, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
75,00
75,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/09/2025
REGULADOR DE GÁS CHICOTES PARA BOTIJÃO P45 REGISTRO TIPO BORBOLETA MANGUEIRA PARA GLP C/ ABRAÇADEIRAS
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE GÁS NA UNIDADE CEMACA, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
760,00
08/10/2025
ESTORNO CONFORME AUTORIZAÇÃO REF ESTORNO MOTIVO EMPRESA ENCONTRASE BAIXADA NO DIA 26.09.2025
-760,00
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
