Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: 53.776.808 RAQUEL DE AZEVEDO PEREIRA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11826 |
Data de lançamento: |
12/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
CENTRO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO A CRIANÇA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE GÁS
Finalidade: MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE GÁS NA UNIDADE CEMACA, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
600,00 |
600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/09/2025 |
MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE GÁS
Finalidade: MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE GÁS NA UNIDADE CEMACA, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
600,00 |
|
|
| TOTAL |
600,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
600,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
