| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JANE MICHELON LTDA |
| Número do empenho: | 11846 | Data de lançamento: | 15/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5000.00 | RECEITUÁRIOS DE CONTROLE ESPECIAL PARA A UPA | 0,36 | 1.800,00 |
| 20000.00 | RECEITUÁRIOS SIMPLES PARA UPA Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PADRONIZADOS PARA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA | 0,09 | 1.750,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/09/2025 | RECEITUÁRIOS DE CONTROLE ESPECIAL PARA A UPA RECEITUÁRIOS SIMPLES PARA UPA Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PADRONIZADOS PARA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA | 3.550,00 | ||
| 18/09/2025 | NELI MADALENA DIELLO - ADMINISTRADORA DA UPA | 3.550,00 | ||
| 25/09/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11846/2025 JANE MICHELON LTDA - 104689 | 3.192,42 | ||
| 25/09/2025 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 11846/2025 | 357,58 | ||
| TOTAL | 3.550,00 | 3.550,00 | 3.550,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 25/09/2025 | 357,58 | Lançada | |
| TOTAL | 357,58 |
