UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:
MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
5000.00
RECEITUÁRIOS DE CONTROLE ESPECIAL PARA A UPA
0,36
1.800,00
20000.00
RECEITUÁRIOS SIMPLES PARA UPA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PADRONIZADOS PARA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA
0,09
1.750,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/09/2025
RECEITUÁRIOS DE CONTROLE ESPECIAL PARA A UPA RECEITUÁRIOS SIMPLES PARA UPA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PADRONIZADOS PARA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA
3.550,00
18/09/2025
NELI MADALENA DIELLO - ADMINISTRADORA DA UPA
3.550,00
25/09/2025
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11846/2025
JANE MICHELON LTDA - 104689
3.192,42
25/09/2025
Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 11846/2025
357,58
TOTAL
3.550,00
3.550,00
3.550,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
