Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CATIA DALLA VALLE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11954 |
Data de lançamento: |
16/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
IGD-M - BOLSA FAMÍLIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.49.00.00.00 - BILHETES DE PASSAGEM |
| Natureza da despesa: |
DESPESAS DE VIAGEM |
| Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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RESSARCIMENTO DE PASSAGEM EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 14/09 NA PARTICIPAÇÃO DO SEMINÁRIO ESTADUAL BOLSA FAMILIA EM AÇÃO. |
0,00 |
211,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/09/2025 |
RESSARCIMENTO DE PASSAGEM EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 14/09 NA PARTICIPAÇÃO DO SEMINÁRIO ESTADUAL BOLSA FAMILIA EM AÇÃO. |
211,60 |
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| 16/09/2025 |
HELENICE A.DERKOSKI DALLA NORA - SEC.MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
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211,60 |
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| 19/09/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11954/2025
CATIA DALLA VALLE - 89618 |
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211,60 |
| TOTAL |
211,60 |
211,60 |
211,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
