| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CLAUDINEI DE OLIVEIRA FAVIN |
| Número do empenho: | 11967 | Data de lançamento: | 17/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE COMBUSTIVEIS EM VIAGENS A PORTO ALEGRE NOS DIAS 10 E 15/09/2025.NO TRANSPORTE DE PACIENTES CFE AUTORIZAÇÃO EM ANEXO | 0,00 | 469,01 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/09/2025 | DESPESAS DE COMBUSTIVEIS EM VIAGENS A PORTO ALEGRE NOS DIAS 10 E 15/09/2025.NO TRANSPORTE DE PACIENTES CFE AUTORIZAÇÃO EM ANEXO | 469,01 | ||
| 17/09/2025 | LUCIANA N.POSTRINGER - OFICIAL DE GABINETE | 469,01 | ||
| 22/09/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11967/2025 CLAUDINEI DE OLIVEIRA FAVIN - 88370 | 469,01 | ||
| TOTAL | 469,01 | 469,01 | 469,01 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
