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Exercício: 2025
Nome do Credor: ADENILSO DA SILVA FONTOURA	Exportar os Dados

Número do empenho:	11975	Data de lançamento:	17/09/2025
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS A SANTO ANGELO NO DIA 12,ERECHIM NO IA 13,A IJUI NO DIA 09,TRÊS PASSOS NO DIA 02,15 E 11,CARAZINHO NO DIA 01/09/2025.NO TRANSPORTE DE PACIENTES CFE AUTORIZAÇÃO EM ANEXO	0,00	413,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/09/2025	DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS A SANTO ANGELO NO DIA 12,ERECHIM NO IA 13,A IJUI NO DIA 09,TRÊS PASSOS NO DIA 02,15 E 11,CARAZINHO NO DIA 01/09/2025.NO TRANSPORTE DE PACIENTES CFE AUTORIZAÇÃO EM ANEXO	413,00
17/09/2025	LUCIANA N.POSTRINGER - OFICIAL DE GABINETE		413,00
TOTAL		413,00	413,00	0,00
SALDO A PAGAR				413,00