| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GRAFICA VERONA LTDA |
| Número do empenho: | 11980 | Data de lançamento: | 17/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | SAMU - SUPORTE MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 40.00 | BLOCOS SAMU - 2X50 PAPEL COPIATIVO Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICO PADRONIZADOS - BOLETINS DE ATENDIMENTO - PARA O SAMU DO MUNICIPIO DE FREDERICO WESTPHALEN. | 24,75 | 990,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/09/2025 | BLOCOS SAMU - 2X50 PAPEL COPIATIVO Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICO PADRONIZADOS - BOLETINS DE ATENDIMENTO - PARA O SAMU DO MUNICIPIO DE FREDERICO WESTPHALEN. | 990,00 | ||
| 22/09/2025 | LUCIANA N.POSTRINGER - OFICIAL DE GABINETE | 990,00 | ||
| 25/09/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11980/2025 GRAFICA VERONA LTDA - 97246 | 970,20 | ||
| 25/09/2025 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 11980/2025 | 19,80 | ||
| TOTAL | 990,00 | 990,00 | 990,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 25/09/2025 | 19,80 | Lançada | |
| TOTAL | 19,80 |
