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Última atualização realizada em 12/10/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: GRAFICA VERONA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	11980	Data de lançamento:	17/09/2025
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	SAMU - SUPORTE MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
40.00	BLOCOS SAMU - 2X50 PAPEL COPIATIVO Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICO PADRONIZADOS - BOLETINS DE ATENDIMENTO - PARA O SAMU DO MUNICIPIO DE FREDERICO WESTPHALEN.	24,75	990,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/09/2025	BLOCOS SAMU - 2X50 PAPEL COPIATIVO Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICO PADRONIZADOS - BOLETINS DE ATENDIMENTO - PARA O SAMU DO MUNICIPIO DE FREDERICO WESTPHALEN.	990,00
22/09/2025	LUCIANA N.POSTRINGER - OFICIAL DE GABINETE		990,00
25/09/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11980/2025 GRAFICA VERONA LTDA - 97246			970,20
25/09/2025	Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 11980/2025			19,80
TOTAL		990,00	990,00	990,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS FORNECEDORES	25/09/2025	19,80		Lançada
TOTAL		19,80

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