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Última atualização realizada em 30/09/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: DROGARIA KOGLER LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	11981	Data de lançamento:	17/09/2025
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ASPS
Conta de Despesa:	3390.32.02.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR
Natureza da despesa:	MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	MORFINA 10MG C/50CP Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A PACIENTE JENETE ROSA DE SOUZA COGO. O MEDICAMENTO NÃO FAZ PARTE DO REMUNE DO MUNICIPIO.	47,90	95,80

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/09/2025	MORFINA 10MG C/50CP Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A PACIENTE JENETE ROSA DE SOUZA COGO. O MEDICAMENTO NÃO FAZ PARTE DO REMUNE DO MUNICIPIO.	95,80
19/09/2025	LUCIANA N.POSTRINGER - OFICIAL DE GABINETE		95,80
25/09/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11981/2025 DROGARIA KOGLER LTDA - 98044			95,80
TOTAL		95,80	95,80	95,80
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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