Nome do Credor: MECATELL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
11987
Data de lançamento:
17/09/2025
Tipo de empenho:
COMUM - PREFEITURA
Órgão:
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
MANUTENÇÃO BENS E IMOVEIS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
CONSERTO E TROCA DE FONTE DO CONTROLE DE ACESSO
330,00
330,00
1.00
MANUTENÇÃO NOS PORTÕES ELETRÔNICO
180,00
180,00
1.00
TOBULAÇÃO DO CABO DE ALIMENTAÇÃO INTERFONE
Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR CONSERTO E TROCA DE FONTE DO CONTROLE DE ACESSO E MANUTENÇÃO DOS PORTÕES DAS EMEI CECI CAPUANI E VÓ GLADYS.
480,00
480,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/09/2025
CONSERTO E TROCA DE FONTE DO CONTROLE DE ACESSO MANUTENÇÃO NOS PORTÕES ELETRÔNICO TOBULAÇÃO DO CABO DE ALIMENTAÇÃO INTERFONE
Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR CONSERTO E TROCA DE FONTE DO CONTROLE DE ACESSO E MANUTENÇÃO DOS PORTÕES DAS EMEI CECI CAPUANI E VÓ GLADYS.
990,00
18/09/2025
MARISTELA PIOVESAN FREITAS - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
990,00
24/09/2025
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11987/2025
MECATELL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME - 4196
970,20
24/09/2025
Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 11987/2025
19,80
TOTAL
990,00
990,00
990,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
